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  • 市委臺辦2017年部門整體支出績效評價報告
  • 點擊數: 發布時間:2018-12-20 來源:市委臺辦 作者:
  •     一、基本情況

       (一)部門職能及人員概述

    市委臺辦部門職能:1、貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規; 2、會同有關部門研究草擬我市涉臺政策、法規,歸口管理涉臺工作; 3、組織、指導、管理、協調市直各單位和各區縣(市)的對臺工作,檢查、了解各單位、各地區貫徹執行黨和國家對臺方針、政策情況; 4、會同市政府有關部門,組織、指導、協調對臺經貿工作; 5、負責我市與臺灣在文化、藝術、體育、科技、衛生等各個領域交流與合作項目的指導和管理; 6、指導、檢查、督促全市各地各有關部門做好臺胞接待工作; 7、組織、管理我市的重大涉臺活動,處理重大涉臺事件,負責市委對臺工作領導小組的日常事務性工作; 8、完成市委、市政府,中央臺辦、省臺辦交辦的事項。

    根據上述職責,市臺辦為正處級機構,內設2個職能科室:綜合科、經濟聯絡科。市臺辦現有干職工8名。核定行政編制5名,后勤服務人員事業編制1名,超編安排副團職軍轉干部1名。其中主任1名,副主任1名,科長2名。益陽市臺胞臺屬聯誼會掛靠市臺辦,定財政全額撥款事業編制1名。

     

    (二)部門整體支出概況

    財政撥款收入:175.877萬元。2017年初市財政批復部門預算為135.07萬元,上年結余4.15元,年中追加經費36.66萬元,全年收入共計175.88萬元。

    支出:170.31萬元。其中工資福利支出99.96萬元、商品和服務支出47.31萬元、對個人和家庭的補助16.14萬元、其他資本性支出6.9萬元。上述決算支出中基本支出152.08萬元,項目支出18.23萬元。

    年終結轉結余:年初預算完成率100%,實現收支平衡,略有結余。2016年結余4.15萬元,2017年財政結轉資金5.57萬元。

     

       (三)部門整體支出績效目標。

    1)績效考核個性指標方面:

    單位主要業務工作:1、做好因公赴臺審查管理;2、維護臺商臺胞合法權益;3、服務臺資企業;4、做好涉臺應急處理。

    2)預決算公開。年初,根據有關規定和市財政局的要求,我們在益陽市統一戰線網上公開了2017年單位預決算和“三公”經費預算數據。

    3)資產管理。我辦機關資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制,建立固定資產問責制,做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責,能及時發現問題、解決問題。

    4)“三公”經費情況。根據中央、省、市有關文件精神,我辦嚴格控制“三公經費”支出,取得較好地成效。2017年“三公”經費預算18萬元,全年決算支出17萬元,其中公務接待費6萬元,因公出國(境)費用6萬元,公務用車購置及運行費5萬元。“三公”經費低于預算費用。

    5)內部管理制度建設。我辦制定了《市委臺辦財務管理制度》、《車輛管理制度》等一系列內部控制制度,相關制度合法合規、完整,并得到有效執行。

    6)項目績效總目標完成情況。2017年,市委臺辦圍繞中心,服務大局,對臺各項工作得到了強有力的推進,全面完成了績效考核的各項工作任務。在對臺經貿合作、對臺宣傳和交流交往等方面做了大量工作,促進我市對臺工作取得了新的進步。

     

    (四)部門整體支出情況。

    2017年,我辦嚴格按照年初預算進行部門整體支出,所有資金均已到位并按照它的用途進行管理、使用,無截留、挪用等現象。所有項目支出比如益臺青少年交流活動、臺胞臺屬迎中秋座談會、對臺宣傳等專項活動均制定了詳細的計劃和方案,嚴格按照項目實施進度情況進行資金撥付,保證資金使用規范、高效。

     

    二、績效評價工作情況

    (一)績效評價目的

    本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我單位本級財政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

    (二)績效評價工作過程

    1、前期準備。按照績效自評工作要求,成立以李萬紅副主任為組長的績效評價工作小組,對相關的國家法律法規進行了認真學習,掌握政策,根據部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案。

    2、組織實施。采用核查法核查2017年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度等情況。

    3、分析評價。對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分,形成了綜合性書面報告。

     

    三、主要績效及評價結論

    2017年,根據單位年初工作規劃和重點性工作,圍繞市委、市政府全面建成小康社會的發展藍圖,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。根據2017年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績效情況如下:

    (一)經濟性分析

    1. 本年預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內,“三公”經費支出總額小,低于年初預算。

    2. 預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內,基本支出中,財政政策性工資和對個人和家庭的補助支出有所追加,本年部門預算未進行預算相關事項的調整;我辦預算資金按照規定管理使用,本年財政預算資金結轉較上年持平,財政撥款支出總體控制較好。

        3、預算管理方面。我辦制定了切實有效的內部管理制度和經費支出控制方案,有較強的內控風險管理意識、各項經費支出得到了有效控制。

    (二)效率性分析

    預算安排的基本支出保障了我辦正常的工作運轉,預算安排的項目支出保障了單位各項業務工作的順利開展。

    (三)效益性分析

    2017年,我辦干部職工認真貫徹落實黨的十九大精神和市委市政府決策部署,努力工作,創先爭優,不僅按照年初工作安排較好地完成各項工作任務,而且取得較好的成績。我辦被評為全全市綜治工作優秀單位。

     

    四、存在的問題

    因部分工作是年中或年末,根據中央和省里要求開展,未納入年初預算,另外還有部分經費,比如績效考核獎勵資金等不可預見經費的追加,無法納入預算,導致預算執行存在偏差。

     

    五、有關建議

    科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

     

     

                             中共益陽市委臺灣工作辦公室

                           2018年12月20日


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